為進(jìn)一步規(guī)范材料的現(xiàn)場管理，四槐樹礦對使用過程中的材料實(shí)行物資材料內(nèi)控流程跟蹤考核，制定了《材料跟蹤內(nèi)控管理制度》。
該制度包括以舊換新管理流程、加工件程序管理、包掛工區(qū)內(nèi)部跟蹤控制三部分。強(qiáng)化現(xiàn)場物資材料各使用環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制和流程考核管理，提高利用率，減少丟失和浪費(fèi)現(xiàn)象，確保了煤礦安全、文明生產(chǎn)，提高了各單位的責(zé)任意識(shí)、節(jié)約意識(shí)，有效地促進(jìn)現(xiàn)場的材料管理，保證材料在使用過程中的合理使用。
該制度明確各使用單位是材料使用的第一責(zé)任人，必須把材料使用明確到人，凡出現(xiàn)丟失、浪費(fèi)由責(zé)任人全部承擔(dān)。加大了對材料跟綜考核的力度，對于在材料使用過程中出現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象及時(shí)作出處理。同時(shí)要求各級(jí)管理人員加強(qiáng)材料使用的管理，形成齊心協(xié)力、齊抓共管理的良好氛圍。（龐吉學(xué)）
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